[UNISTRA] Budget 2018
Par SNPTES Strasbourg le mercredi 20 décembre 2017, 16:10 - Vos élus - Lien permanent
Le CA du 19 décembre 2017 à voté le budget 2018...
Après le débat d'orientation budgétaire (LOB 2018), l'adoption du budget de niveau 1 aux niveaux 2 (répartition des moyens entre postes de dépenses), le budget primitif 2018 vient d'être adopté.
Le conseil d’administration a approuvé les autorisations budgétaires suivantes :
- 4 495 ETPT sous plafond Etat et 1 027 ETPT sous plafond Etablissement
(respectivement 4 450 ETPT et 1 041 ETPT en 2016) - Autorisations d’engagement à hauteur de 531 082 849 €
(517 826 251 € voté au budget primitif en 2016)
Cette année l'université dispose d'une notification ministérielle...
La subvention pour charges de service public (SCSP) est évaluée à 335,88M€.
301,57M€ de notififié pour la Masse salariale et 2,57M€ de moyens supplémentaires pour tenir compte en particulier du glissement vieillesse technicité (GVT)...
Le fond de roulement reste maintenu à 30 jours et des investissements sont à prioriser sur le fond de roulement miobilisable restant...
La capacité d'autofinancement est estimée à plus de 10M€.
Quelques chiffres clés en matière de masse salariale:
- la masse salariale représente près de 70% des dépenses
(marge de sécurité responsable) - campagne d’emplois de l’établissement 2017 (+ 1,06 M€)
- prise en compte du GVT (+ 1,46 M€)
- inscription des mesures prévisionnelles liées au RIFSEEP (+ 0,5 M€)
- effets de la mise en œuvre 2017 du PPCR en 2018 (+ 0,34 M€)
- extension en année pleine de l’augmentation du point d’indice au 01/02/2017 (+ 0,15 M€)